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yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载2017年度部门决算、“三公”经费公开说明
发布时间:2018/8/28 丨 阅读次数: 丨 文章来源:本站原创

yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载2017年度部门决算

第一部分  yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.单位主要职能

(一)主要职能

yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载成立于1956年,位于昆明市官渡区。是隶属于yabo亚博农垦局管理的事业单位(正处级)。主要业务范围包括:为农业工程建设提供设计规划服务,农业资源调查、研究与开发、农业工程项目可行性研究、农林产品加工工艺研究设计、土地综合利用规划、工程与地形测量、地图编制、热带作物栽培技术咨询服务。

(二)当年取得的主要事业成效

2017年,我院共完成各类项目86项,完成产值724.27万元,其中测量类项目15项,产值54.50万元,占完成产值7.52%;设计类(含初步设计、实施方案)项目31项,产值235.97万元,占完成产值32.58%;可行性研究类项目21项,产值153.80万元,占完成产值21.24%;规划类项目15项,产值249万元,占完成产值34.38%;其他类型项目4项,产值31万元,占完成产值4.28%。全年项目合同履约率为100%,咨询设计项目合格率100%,超额完成了年初与省农垦局签订的绩效目标责任书中“全年实现工程咨询和勘察设计业务产值620万元以上,按所签订项目合同,履约率100%”的目标管理任务,其中业务产值超额完成104.27万元。2017年项目收款263.1万元,当年项目资金回收率36.33%,未达资金回收率65%的目标管理指标。2017年,我院完成项目数同比减少9.47%,项目产值同比增加12.22%。

二、单位基本情况

(一)部门决算单位构成

2017年度,纳入部门决算范围的独立核算事业单位1个,属于执行事业单位会计制度的二级预算单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载2017年人员编制91人,年末在职在编实有事业人员79人。

离退休人员75人,其中:离休3人,退休72人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载2017年度

部门决算表(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

     2017年度我院收入合计1640.51万元,其中:财政拨款899.43万元,占总收入的54.83%;事业收入731.67万元,占总收入的44.6%;其他收入9.41万元,占总收入的0.57%。

    本年收入比上年减少2.03%主要是事业收入比2016年减少20.96%, 当年承接设计项目65个,2016年为115个,比上年减少43%,完成项目个数减少收入相应减少。

二、支出决算情况说明

支出合计1517.14万元,其中:工资福利支出1100.40万元,占总支出的72.53%;商品和服务支出301.63万元,占总支出的19.88%;对个人和家庭补助支出97.42万元,占总支出的6.42%;其他资本性支出17.69万元,占总支出的1.17%。

本年度我院没有专项资金拨款,全部支出都为基本支出。工资福利支出比重占72.53%,具体支出为:基本工资325.26万元,津贴补贴132.91万元,失业保险等社会保障缴费2.08万元,绩效工资(含职工每人每月1000元奖励性补贴)426.7万元,机关事业单位基本养老保险缴费123.9万元,职业年金缴费49.56万元。今年办公设备购置较少,通过政府集中采购、部门集中采购方式购置台式计算机12台、建筑软件5套、复印机3台等价值17.30万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载一般公共预算财政拨款支出899.43万元,占本年支出合计的59.28%。与上年对比增加20.93%,支出增加主要原因是调资增加人员经费。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1. 社会保障和就业支出137.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休人员的生活保障,2017年退休生活费由省社保局统一填报,单位报表未填报。

2. 农林水支出704.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%。主要用于我院履行职能正常运转支出。

3. 住房保障支出57.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,用于支付我院职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.62万元(全部为公务用车运行费,无因公出国及公务接待费),支出决算为10.61万元,完成预算的99.91%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出10.61万元,占100%;公务用车购置支出0万元,因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载资产总额2117.97万元,其中,流动资产960万元,固定资产1157.97万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4.94万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2117.97

960

1157.97

819.77

136.62

0

201.58

0

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(二)政府采购支出情况

2017年我院政府集中采购(公开招标))办公设备一批价值75024.24元,含联想商用台式机12台,理光SP325SFN复印机3台,惠普打印机LaserJetProM403d 4台;部门集中采购(邀请招标)办公软件一批价值98000元,含浩辰CAD建筑软件2套、浩辰CAD暖通软件1套、浩辰CAD给排水软件1套、湘源控制性详细规划CAD系统1套,两次采购均属于小型采购,资金全部来源于财政性资金。

(三)其他重要事项情况说明

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

   一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。

  一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

一、财政拨款收入

1

899.43

一、一般公共服务支出

29

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

731.67

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

六、其他收入

7

9.41

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

137.84

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

1322.01

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

57.29

 

20

 

 

48

 

本年收入合计

21

1,640.51

本年支出合计

49

1517.14

    用事业基金弥补收支差额

22

0

    结余分配

50

123.37

    年初结转和结余

23

0

      交纳所得税

51

15.1

      基本支出结转

24

0

      提取职工福利基金

52

 

      项目支出结转和结余

25

0

      转入事业基金

53

108.27

      经营结余

26

0

 

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,640.51

总计

56

1,640.51

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,640.51

899.43

 

731.67

 

 

9.41

208

社会保障和就业支出

137.85

137.85

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

137.85

137.85

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

26.78

26.78

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.15

100.15

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.92

10.92

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,445.38

704.30

 

731.67

 

 

9.41

21301

农业

1,445.38

704.30

 

731.67

 

 

9.41

2130105

  农垦运行

1,445.38

704.30

 

731.67

 

 

9.41

221

住房保障支出

57.29

57.29

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.29

57.29

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

57.29

57.29

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,517.14

1,517.14

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

137.85

137.85

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

137.85

137.85

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

26.78

26.78

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.15

100.15

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.92

10.92

 

 

 

 

213

农林水支出

1,322.01

1,322.01

 

 

 

 

21301

农业

1,322.01

1,322.01

 

 

 

 

2130105

  农垦运行

1,322.01

1,322.01

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.29

57.29

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.29

57.29

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

57.29

57.29

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

899.43

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

137.85

137.85

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

704.30

704.30

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

57.29

57.29

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

899.43

本年支出合计

52

899.43

899.43

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

899.43

总计

56

899.43

899.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

899.43

899.43

 

899.43

899.43

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

137.85

137.85

 

137.85

137.85

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

137.85

137.85

 

137.85

137.85

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

26.78

26.78

 

26.78

26.78

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

100.15

100.15

 

100.15

100.15

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

10.92

10.92

 

10.92

10.92

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

704.30

704.30

 

704.30

704.30

 

 

 

 

 

21301

农业

 

 

 

704.30

704.30

 

704.30

704.30

 

 

 

 

 

2130105

  农垦运行

 

 

 

704.30

704.30

 

704.30

704.30

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

57.29

57.29

 

57.29

57.29

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

57.29

57.29

 

57.29

57.29

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

57.29

57.29

 

57.29

57.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:yabo亚博农业工程研究亚博体育app官方下载

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

718.64

302

商品和服务支出

90.78

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

291.15

30201

  办公费

9.13

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

39.28

30202

  印刷费

1.26

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

6.95

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

2.05

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.78

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

281.16

30206

  电费

1.73

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

100.15

30207

  邮电费

3.46

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

4.85

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

90.01

30211

  差旅费

27.13

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

32.73

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

0.83

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

2.68

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

57.29

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

11.50

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

6.15

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

9.96

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.22

 

 

 

人员经费合计

808.65

公用经费合计

90.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

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单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:我院无政府性基金拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

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单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我院无财政专户管理资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费情况表

 

 

 

公开09表

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单位:万元

项  目

行次

预算数

决算统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

10.62

10.61

  1.因公出国(境)费

3

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

10.62

10.61

    (1)公务用车购置费

5

 

 

    (2)公务用车运行维护费

6

10.62

10.61

  3.公务接待费

7

 

 

    (1)国内接待费

8

 

         其中:外事接待费

9

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

5

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

 

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